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中国致公党广东省委员会2015年度部门决算分析
发表时间:2016年8月30日
中国致公党广东省委员会2015年度部门决算分析

       一、部门基本情况
       (一)部门机构设置、职能
       致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的,
具有政治联盟特点的,致力于发展中国特色社会主义的政党。致公党省委会机关内设5个
处室,分别是:办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、联络处。基本职能是政治协
商、参政议政、民主监督,为决策的民主化和科学化建言献策。现全省党员6000余人。
       (二)人员及基本构成情况
       我会机关现有行政编制37名,事业编制4名,共计41名。2015年末实有人数58人,其中
在职人员30人,离退休人员27人,其他人员1人。

       二、收入支出预算安排情况
       我会实行财政国库集中支付制度,2015年预算批复收入1231.51万元,与2014年基本
持平。其中基本支出985.61万元,项目支出245.9万元。年度执行中增加收入250.13万
元,主要是财厅年终核拔绩效考核经费、养老保险制度改革临时补贴经费、应休未休年休
假工资报酬经费、清算调整基本工资相关经费等。

       三、收入支出执行情况
       2015年实际总收入1481.64万元,与上年相比增加321.24万元,增长27.68%。其中基
本支出1154.87万元,项目支出326.77万元。
       2015年实际总支出1485.71万元,比上年增加296.61万元。其中:
       (一)基本支出1025.24万元,比上年增加161.14万元。包括:工资福利支出394.58万
元,比上年增加45.07万元;商品和服务支出121.09万元,比上年增加76.46万元;对个人
和家庭补助支出505.11万元,比上年增加35.15万元;其他资本性支出4.46万元,比上年
增加4.46万元。
       基本支出增加的原因主要有两方面,一是人员经费部分增加了公务用车补贴发放及公
积金、住房改革补贴随之增加的费用;二是商品与服务支出部分办公费、差旅费等的上
升。
       (二)项目支出460.47万元,比上年增加135.47万元。主要用于开展党务活动和参政议
政调研。
       项目支出增加原因主要是完成了2014年结转项目经费214.23万元,其中致公党中央党
部旧址陈列馆项目支出192.73万元,其他项目支出21.5万元。

       四、收入支出结构分析
       2015年总收入1481.64万元,按照收入结构划分,其中:
(一)行政运行收入892.63万元,占总收入的60.25%;
(二)参政议政收入245.9万元,占总收入的16.6%;
(三)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)收入16万元,占总收入的1.08%;
(四)行政事业单位离退休费收入326.77万元,占总收入的22.05%;
(五)医疗保障收入0.34万元,占总收入0.02%。
       2015年总支出1485.71万元,按照支出结构划分,其中:
(一)行政运行支出729.47万元,占总支出的49.1%,主要是日常公用支出、工资福利支
出和对个人和家庭补助支出。包括:工资福利支出394.58万元,占行政运行支出的
54.09%,商品和服务支出116.29万元, 占行政运行支出的15.94%,对个人和家庭的补助支
出214.14万元,占行政运行支出的29.36%,其他资本性支出4.46万元,占行政运行支出的
0.61%。
(二)参政议政支出460.13万元,占总支出的30.97%,主要用于我会参政议政调研活
动,各类会议、培训,及我会中央党部旧址陈列馆修缮支出;
(三)行政单位离退休费支出295.77万元,占总支出的19.91%,主要用于离退休人员的
工资及购房补助等支出;
(四)医疗保障支出0.34万元,占总支出0.02%。

       五、“三公”经费支出情况
       2015年“三公”经费总支出39.89万元,与2014年47.19万元相比,减少7.3万元,支出
下降15.47%。其中:
       (一)公车运行及维护费20.46万元,全部为公务用车运行费,比年初预算25万元及
2014年决算支出20.87万元都有所减少。主要原因是制定了公务用车规定,严格控制公务
车的出行;
       (二)公务接待费9.56万元,全部为国内公务接待,接待批次为32次,接待人次为400
人,比年初预算21万元及2014年接待费决算支出16.45万元都大幅减少,主要是按照公务
接待规定,严格控制接待人数及接待标准。
       (三)因公出国(境)支出9.87万元,比年初预算20元减少,与2014年决算支出9.87万
元持平。因公出国(境)组团数1个,因公出国(境)人次3人。

       六、2015年结转结余情况
       年末结转结余456.78万元,其中零余额账户结转200万元,包括基本支出184万元,项
目支出16万元。基本支出结转主要是人员经费,为财厅年终核拔绩效考核经费、养老保险
制度改革临时补贴经费、应休未休年休假工资报酬经费、清算调整基本工资相关经费等。
基本账户结转256.78万元,主要为致公党中央党部旧址陈列馆修缮及布展的经费。

       七、国有资产占用情况
       2015年初固定资产450.94万元,年未固定资产328.17万元,当年新增购置固定资产4.46
万元,报废固定资产127.23万元(包括公车改革公务车3辆107.33万元,其他固定资产20
万元)。
       (一)固定资产328.17万元,主要构成为:房屋110万元;交通运输工具90.93万元;通
用设备97.61万元;专用设备为0.92万元;家具用具为28.71万元。
       (二)截止2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中副省级及以上领导用车1辆,一
般公务用车2辆。
       (三)资产负债表上负债主要是“其它应付款”,共计67.2万元,主要是参政议政课题
奖励金、工会活动经费及捐赠款。
 
   
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